一旦审批人批准您的采购订单，您就可以添加发票和付款明细。

要添加发票明细，

• 转到采购，打开采购列表视图页。

• 点击需要添加发票明细的采购订单名称。

• 在采购单明细页，进入左边的发票标签，点击添加发票。或者，您也可以点击动作>>添加发票。

• 弹出添加发票对话框。然后，添加发票ID、接收的日期（从供应商处收到订购物品的日期）和付款逾期日期。

• 在提供的文本框中输入您的备注（如果有的话）。

• 如果您想启用付款通知给技术人员，选择启用付款通知复选框。

  • 从出现的技术员列表中，选择需要通知的技术员。
    

  • 指定需要提醒技术人员向供应商付款的天数。
    

• 点击保存。