一旦 PO 获得批准，动作下拉菜单中将弹出发票和付款选项。收到供应商的发票后，您可以添加发票详细信息，并向相关技术人员发送通知。

添加发票

1. 单击标题窗格中的采购选项卡打开采购列表视图页面，然后单击采购单名称。
   

2. 在采购单详细信息页面，单击动作下拉菜单并添加发票。
   

3. 输入发票 ID。此字段为必填字段。
   

4. 从日历中选择收货日期和付款到期日。
   

5. 如有需要，请在注释字段中输入发票的相关备注。
   

6. 您还可以启用复选框，向技术人员发出付款通知。
   

7. 从付款通知列表中选择技术人员。
   

8. 输入向所选技术人员发送通知的天数。 
   

9. 单击保存。
   

接收发票

收到供应商的发票后，您就可以通知采购订单审批人。

1. 单击动作下拉菜单 -> 接收发票选项。弹出 “接收发票 ”对话框。
   

2. 启用发送邮件通知复选框。
   

3. 在收件人字段中输入电子邮件地址。
   

4. 如果需要，可以手动修改主题内容，并在描述字段中输入邮件通知的信息文本。
   

5. 单击发送。PO 的状态将变为已收到发票。
   

在 "发票和付款 "选项卡下的 "账单详情 "页面中，可以查看发票详细信息，如发票 ID、收到日期、付款到期日和创建者。